安全生产目标管理考核（年度安全管理体系）

序号

目标

负责人

执行人

措施内容

完成日期

检查

1

安全管理目标

制定安全及工厂管理5年规划

2月30日

制定年度安全工作计划，制定五定计划表，红头文件签发。

1月15日

制定月度工作计划

每月前5个工作日

修订《安全生产方针目标》确定安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标（审核、评审、签发）

1月15日

机构变更、发生安全生产事故后等应及时对安全生产目标、指标进行评审，如需调整，应以文件形式发布。

即时

制作安全生产目标指标评审表。每月对的安全生产目标、指标的进行评审；根据评审结果，组织对完成目标的措施、行动计划进行补充、完善。

1月15日

制定HSE半年/半年评价总结。（对安全目标指标年度评审，对《规划》进行评价，根据结论进行调整）

6月30日；12月30日

分解安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标，制定安全生产目标责任书

1月15日

2

安全目标责任书

公司领导与上级公司签订安全目标责任书

1月15日

公司领导与部门领导签订安全目标责任书

1月15日

部门领导与下属全权签订安全目标责任书；

1月15日

全员签订安全承诺书

1月15日

开展员工安全、环保职业培训。

1月30日

3

危险源辨识及评价

开展危险源，安全隐患基础知识培训

3月15日

自下而上全员进行危险源辨识。

3月30日

开展评审会：开展风险评价，明确危险源等级，制定管控措施，加强高危作业、异常作业危险源的辨控和管理（制订清单）

4月1日～4月8日（安全例会召开）

汇总危险源辨识清单，明确各级、个区域危险源责任人。领导审核、签发危险源。

4月15日

建立危险源风险监控和监视测量仪器（设备）的控制程序。

4月15日

三级以上（含三级）危险源制定应急预案，制定演练计划，开展演练

4月20日

开展危险源培训全员培训。

4月30日

开展危险源班组培训。

4月15日～5月30日（五期班组活动）

对“新工艺、新设备、新技术、新材料”、法律改变、发生事故时，开展动态危险源辨识

即时

4

隐患排查

各班组、各部门每月组织隐患排查并及时上交安全员

每月25个工作日前

归纳总结隐患排查表，并上交安环部

每月前5个工作日

5

安全生产预警

安全生产预警指数SPI数据表事故隐患、教育培训、应急演练、安全事故（第1-8项）。

每月前5个工作日

安全生产预警指数SPI数据表生产设备（第9-13项）。

安全生产预警指数SPI数据表现场员工（第16项）。

6

月度安全例会

上月安全生产目标指标情况、安全费用使用情况分析、安全工作实施情况分析评价、月度安全教育评估、下月安全计划分配到各部门。（每半年召开党委会）

每月前5个工作日

7

6月安全月主题活动

制定活动计划，并根据计划实施。（历年安全事故学习，安全综合大检查、防汛防台应急演练）

6月30日

8

文件制度修订

根据法律法规、上级部门文件修订我司安全体系文件。（安全管理制度：安全生产责任制度；安全生产检查管理办法；安全生产应急管理办法；危险化学品管理办法；消防安全管理办法；治安保卫管理办法；建设项目安全设施三同时管理办法；受限空间作业安全管理办法；事故、事件记录、事故档案；员工安全培训记录；检测、报警仪器维护校验记录；职业病防治管理办法；内部审核检查表和内审报告；安全规程审批记录；协力人员清单；违章违纪记录；安全生产事故问责办法）

即时

9

HSE法律、法规合规性评价

收集符合公司的法律、法规并评价。

即时

法律、修订后后及时评价。

即时

每年对法律法规进行合规性评审。（评审会、签发）

5月5日（安全例会）

教育员工学习法律法规（班组活动台账中学习2周）

6月30日

10

人员安全资质

建立我司持证标准；安全管理人员、特种设备人员清单。

2月30日

发现即将到期人员及时通知复证

即时

11

安全费用

建立安全费用月度预算、使用清单，每月安全费用分析（安全防护设施支出，包括监控、监测、消防、防爆等设施支出；应急救援器材和应急演练支出；重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价和标准化建设支出；安全生产宣传、教育、培训支出；作业人员安全防护用品支出；安全生产新技术、新装备的推广应用支出；特种设备检测检验支出；其他与安全生产直接相关的支出；按规定缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费；提供按时工伤保险的缴费凭证）

1月30日

12

岗位规程

对安全规程进行评估，

6月5日（安全例会）

安规规程培训学习。

6月15日

班组活动学习安全操作规程。

6月6日～6月24日

对“新工艺、新设备、新技术、新材料”、法律改变、发生事故时，开展动态危险源辨识，修订岗位规程，（修订评估、学习、培训）

即时

13

安全教育培训

编制安全教育培训计划

12月30日

每月培训并开展培训评估

每月30日前

修订三级安全教育教材。

3月30日

对新进员工进行三级安全教育。

即时

新员工师徒带教。

即时

进行年度安全评估（培训策划、培训实施、培训效果等含在HSE总结中）

12月30日

14

职业健康管理

劳动合同或岗位聘用书中告知员工可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇

即时

建立、完善员工职业健康监护档案

即时

要求组织员工参加岗前、离职体检

即时

组织员工参加岗中体检

10月30日

建立职业病危害应急预案并每年组织演练

10月30日

开展职业危害教育培训

10月30日

开展职业病危害因素检查

9月30日

职业健康报告备案

11月15日

工作服、工作鞋采购、发放

春秋两季

易耗劳防用品（手套、耳塞）采购（安全员）发放（各部门主管），并保留领用记录

每月

对劳防用品使用情况、产品质量进行检查，并及时反馈整改情况

每季

对入库劳防用品进行质量检查

每月

15

危险化学品管理

建立使用的危险化学品清单，并根据入库及时更新，

2月15日

要求供应商根据不同的产品提供相关的危险化学品的MSDS。

即时

修订仓库四牌一图

2月15日

我司化学品总类，特性防范措施培训

2月30日

定期组织危险化学品应急演练，并保存相关演练、评估记录。

2月30日

16

电气安全管理

工厂防雷设施年检（含仓库）

4月30日

仓库防雷年检（一年一次，甲类仓库一年；两次）

10月30日

电器具每季进行检查，保存点检记录

每季

17

防灾管理

组织防灾减灾应急模拟训练和演习

8月30日

检查防灾减灾物资，并保存检查记录

8月30日

组织宣传普及防灾减灾和救护、疏散等知识（在班组活动中体现，两周）

8月15日～8月30日

18

消防管理

开展防火安全教育和培训（119消防日活动日）

11月30日

开展消防应急演练，并保存相关培训、应急演练和评估记录（必要时可邀请罗经消防支队消防员演练）

11月30日

建立消防器材台帐

1月30日

灭火器、消防栓每月点检

每月

烟感报警点检

每季

厂房消防设施年检

4月30日

建立消防安全重点部位的分级管理，建立清单及管理档案，落实管控措施，悬挂安全标志

2月30日

19

交通安全管理

开展交通安全学习（在班组活动中体现，两周））

5月10日～5月25日

开展交通安全应急演练（5.25交通安全宣传日）

5月10日～5月25日

20

安全检查

元旦、春节、五一、端午、清明、中秋、国庆节前安全检查

按计划落实

安全员每日巡查、生产班组每班巡查

每天

危险源每月专项安全检查

每月

每周综合检查

每周

21

危险废弃物处置

签订危废合同，环保备案

1月30日

制定危废管理台账，台账明确危废名称、贮存量、处置量等重要信息

1月30日

监管危险废弃物存放：制定检查表每周检查（规范、分类摆放，有明显标识，有进出流水账）

每周

22

环保体系

开展环境因素识别，建立重要环境因素清单，有记录有措施

7月30日

环保相关培训

7月30日

开展环境事件应急响应演练

7月30日

第三方排污检测（废水、废气、噪音、饮用水）

7月30日

污染物排放数据与信息统计报表

每季度前10个工作日

23

网络汇报

每月安监网络更新

每月前10个工作日

每季度排污数据更新

每季度前10个工作日

序号

目标

负责人

执行人

措施内容

完成日期

检查

1

安全管理目标

开展员工安全履职培训

1月30日

2

环保体系

环保相关培训

2月30日

3

危险源辨识及评价

开展危险源，安全隐患基础知识培训

3月15日

4

开展危险源培训全员培训。

4月30日

5

岗位安全操作培训

学习行业事故，举一反三。

4月30日

6

交通安全管理

开展交通安全学习

5月30日

7

6月安全月主题活动

安全事故学习

6月30日

8

清洁生产工作开展培训

清洁生产的讲解操作

6月30日

9

安全管理

观看安全视频

7月30日

10

危险化学品管理

我司化学品总类，特性防范措施培训

7月30日

11

防灾管理

组织宣传普及防灾减灾和救护、疏散等知识（在班组活动中体现，两周）

8月30日

12

消防培训

开展防火安全教育和培训

11月30日

序号

目标

负责人

执行人

措施内容

完成日期

检查

1

危险化学品管理

定期组织危险化学品应急演练，并保存相关演练、评估记录。

2月30日

2

危险源辨识及评价

三级以上（含三级）危险源制定应急预案，制定演练计划，开展演练

4月20日

3

6月安全月主题活动

防汛防台应急演练

6月30日

4

环保体系

开展环境事件应急响应演练

7月30日

5

防灾管理

组织防灾减灾应急模拟训练和演习

8月30日

6

职业健康管理

建立职业病危害应急预案并每年组织演练

10月30日

7

消防管理

开展消防应急演练，并保存相关培训、应急演练和评估记录（必要时可邀请罗经消防支队消防员演练）

11月30日

8

危险废物意外事故应急预案

4月15日

序号

目标

负责人

执行人

措施内容

完成日期

检查

1

安全管理目标

制定月度工作计划

2

安全生产预警指数SPI数据表

事故隐患、教育培训、应急演练、安全事故（第1-8项）。

生产设备（第9-13项）。

现场员工（第16项）。

3

安全管理目标

机构变更、发生安全生产事故后等应及时对安全生产目标、指标进行评审，如需调整，应以文件形式发布。

4

危险源辨识及评价

对“新工艺、新设备、新技术、新材料”、法律改变、发生事故时，开展动态危险源辨识

5

月度安全例会

上月安全生产目标指标情况、安全费用使用情况分析、安全工作实施情况分析评价、月度安全教育评估、下月安全计划分配到各部门。（每半年召开党委会）

6

文件制度修订

根据法律法规、上级部门文件修订我司安全体系文件。（安全管理制度：安全生产责任制度；安全生产检查管理办法；安全生产应急管理办法；危险化学品管理办法；消防安全管理办法；治安保卫管理办法；建设项目安全设施三同时管理办法；受限空间作业安全管理办法；事故、事件记录、事故档案；员工安全培训记录；检测、报警仪器维护校验记录；职业病防治管理办法；内部审核检查表和内审报告；安全规程审批记录；协力人员清单；违章违纪记录；安全生产事故问责办法）

7

HSE法律、法规合规性评价

收集符合我司的法律、法规并评价。

法律、修订后后及时评价。

8

人员安全资质

发现即将到期人员及时通知复证

9

安全教育培训

每月培训并开展培训评估

对新进员工进行三级安全教育。

新员工师徒带教。

10

职业健康管理

劳动合同或岗位聘用书中告知员工可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇

建立、完善员工职业健康监护档案

要求组织员工参加岗前、离职体检

易耗劳防用品（手套、耳塞）采购（安全员）发放（各部门主管），并保留领用记录

对入库劳防用品进行质量检查

11

危险化学品管理

要求供应商根据不同的产品提供相关的危险化学品的MSDS。

12

消防管理

灭火器、消防栓每月点检

13

安全检查

安全员每日巡查、生产班组每班巡查

危险源每月专项安全检查

每周综合检查

14

危险废弃物处置

监管危险废弃物存放：制定检查表每周检查（规范、分类摆放，有明显标识，有进出流水账）

15

网络汇报

安工部安监网络更新

宝山/上海安监网络更新

环境保护

环保月报

序号

目标

负责人

执行人

措施内容

完成日期

检查

1

安全管理目标

修订《安全生产方针目标》确定安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标（审核、评审、签发）

1月15日

制作安全生产目标指标评审表。每月对的安全生产目标、指标的进行评审；根据评审结果，组织对完成目标的措施、行动计划进行补充、完善。

1月15日

2

安全目标责任书

分解安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标，制定安全生产目标责任书，

1月15日

公司领导与上级公司签订安全目标责任书

1月15日

公司领导与部门领导签订安全目标责任书

1月15日

部门领导与下属全权签订安全目标责任书；

1月15日

全员签订安全承诺书

1月15日

开展员工安全、环保履职要素培训。

1月30日

3

安全费用

建立安全费用月度预算、使用清单，每月安全费用分析（安全防护设施支出，包括监控、监测、消防、防爆等设施支出；应急救援器材和应急演练支出；重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价和标准化建设支出；安全生产宣传、教育、培训支出；作业人员安全防护用品支出；安全生产新技术、新装备的推广应用支出；特种设备检测检验支出；其他与安全生产直接相关的支出；按规定缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费；提供按时工伤保险的缴费凭证）

1月30日

4

消防管理

修订消防器材台帐

1月30日

5

安全检查

春节节前安全检查

1月31日

6

危险废弃物处置

签订危废合同，环保备案

1月30日

制定危废管理台账，台账明确危废名称、贮存量、处置量等重要信息

1月30日

7

网络汇报

排污数据更新

每季度前10个工作日

8

环保体系

污染物排放数据与信息统计报表

每季度前10个工作日

序号

目标

负责人

执行人

措施内容

完成日期

检查

1

五年规划

制定安全及工厂管理5年规划

2月30日

2

人员安全资质

建立我司持证标准；安全管理人员、特种设备人员清单。

2月30日

3

危险化学品管理

建立使用的危险化学品清单，并根据入库及时更新，

2月15日

修订仓库四牌一图

2月30日

我司化学品总类，特性防范措施培训

2月30日

定期组织危险化学品应急演练，并保存相关演练、评估记录。

2月30日

4

消防管理

建立消防安全重点部位的分级管理，建立清单及管理档案，落实管控措施，悬挂安全标志

2月30日

序号

目标

负责人

执行人

措施内容

完成日期

1

危险源辨识及评价

开展危险源，安全隐患基础知识培训

2016/3/1～3月15日

自下而上全员进行危险源辨识。

3月15日～3月30日

2

职业健康管理

对劳防用品使用情况、产品质量进行检查，并及时反馈整改情况

每季

3

电气安全管理

电器具每季进行检查，保存点检记录

每季

4

消防管理

烟感报警点检

每季

5

安全检查

清明节前安全检查

3月30日

6

危险化学品管理

建立使用的危险化学品清单，并根据入库及时更新，

2月15日

修订仓库四牌一图

2月30日

我司化学品总类，特性防范措施培训

2月30日

定期组织危险化学品应急演练，并保存相关演练、评估记录。

2月30日

序号

目标

负责人

执行人

措施内容

完成日期

检查

1

危险源辨识及评价

开展评审会：开展风险评价，明确危险源等级，制定管控措施，加强高危作业、异常作业危险源的辨控和管理（制订清单）

4月1日～4月8日（安全例会召开）

汇总危险源辨识清单，明确各级、个区域危险源责任人。领导审核、签发危险源。

4月15日

建立危险源风险监控和监视测量仪器（设备）的控制程序。

4月15日

三级以上（含三级）危险源制定应急预案，制定演练计划

4月20日

开展危险源培训全员培训。

4月30日

开展危险源班组培训。

4月15日～5月30日（五期班组活动）

2

职业健康管理

工作服、工作鞋采购、发放

春秋两季

3

消防管理

厂房消防设施年检

4月30日

4

安全检查

五一劳动节前安全检查

4月29日

5

网络汇报

排污数据更新

每季度前10个工作日

6

环保体系

污染物排放数据与信息统计报表

每季度前10个工作日

序号

目标

负责人

执行人

措施内容

完成日期

检查

1

HSE法律、法规合规性评价

每年对法律法规进行合规性评审。（评审会、签发）

5月5日（安全例会）

2

交通安全管理

开展交通安全学习

5月10日～5月25日

3

开展交通安全应急演练（5.25交通安全宣传日）

5月10日～5月25日

序号

目标

负责人

执行人

措施内容

完成日期

1

安全管理目标

制定HSE半年/半年评价总结。（对安全目标指标年度评审，对《规划》进行评价，根据结论进行调整）

6月30日

2

6月安全月主题活动

制定活动计划，并根据计划实施。（历年安全事故学习，安全综合大检查、防汛防台应急演练）

6月1日～6月30日

3

HSE法律、法规合规性评价

教育员工学习法律法规（班组活动台账中学习2周）

6月30日

4

岗位规程

对安全规程进行评估，

6月5日（安全例会）

安规规程培训学习。

6月15日

班组活动学习安全操作规程。

6月6日～6月24日

5

职业健康管理

对劳防用品使用情况、产品质量进行检查，并及时反馈整改情况

每季

6

电气安全管理

电器具每季进行检查，保存点检记录

每季

7

消防管理

烟感报警点检

每季

8

安全检查

端午节前安全检查

6月3日

序号

目标

负责人

执行人

措施内容

完成日期

检查

1

环保体系

开展环境因素识别，建立重要环境因素清单，有记录有措施

7月30日

环保相关培训

7月30日

开展环境事件应急响应演练

7月30日

第三方排污检测（废水、废气、饮用水）

7月30日

2

网络汇报

排污数据更新

每季度前10个工作日

3

环保体系

污染物排放数据与信息统计报表

每季度前10个工作日

序号

目标

负责人

执行人

措施内容

完成日期

检查

1

防灾管理

组织防灾减灾应急模拟训练和演习

8月30日

检查防灾减灾物资，并保存检查记录

8月30日

组织宣传普及防灾减灾和救护、疏散等知识（在班组活动中体现，两周）

8月15日～8月30日

2

环保体系

污染物排放数据与信息统计报表（金属）

每季度前10个工作日

序号

目标

负责人

执行人

措施内容

完成日期

检查

1

职业健康管理

开展职业病危害因素检查

9月30日

工作服、工作鞋采购、发放

春秋两季

对劳防用品使用情况、产品质量进行检查，并及时反馈整改情况

每季

2

电气安全管理

电器具每季进行检查，保存点检记录

每季

3

烟感报警点检

每季

4

安全检查

中秋节前安全检查

9月14日

国庆节前安全检查

9月30日

序号

目标

负责人

执行人

措施内容

完成日期

检查

1

职业健康管理

组织员工参加岗中体检

10月30日

建立职业病危害应急预案并每年组织演练

10月30日

开展职业危害教育培训

10月30日

2

网络汇报

排污数据更新

每季度前10个工作日

3

环保体系

污染物排放数据与信息统计报表

每季度前10个工作日

序号

目标

负责人

执行人

措施内容

完成日期

检查

1

职业健康管理

职业健康报告备案

11月15日

消防管理

开展防火安全教育和培训（119消防日活动日）

11月30日

开展消防应急演练，并保存相关培训、应急演练和评估记录（必要时可邀请罗经消防支队消防员演练）

11月30日

序号

目标

负责人

执行人

措施内容

完成日期

检查

1

安全管理目标

制定HSE半年/半年评价总结。（对安全目标指标年度评审，对《规划》进行评价，根据结论进行调整）

12月30日

2

安全教育培训

编制安全教育培训计划（全员覆盖，月度评估）。

12月30日

进行年度安全评估（培训策划、培训实施、培训效果等含在HSE总结中）

12月30日

3

职业健康管理

对劳防用品使用情况、产品质量进行检查，并及时反馈整改情况

每季

4

电气安全管理

电器具每季进行检查，保存点检记录

每季

5

消防管理

烟感报警点检

每季

6

安全检查

元旦前安全检查

12月30日