报验检验批表格（COP2-01产品质量先期策划程序IATF16949程序文件）

1．目的

通过对新产品进行先期质量策划，使产品质量问题最小或消除，从而确保以最低的成本及时提供让顾客满意的产品。

2．范围：

适用本公司从新产品开发至产品批量生产的整个过程。

3．引用文件：无

4．术语和定义

APQP：指Advanced Product Quality Planning （产品质量先期策划）的英文简称。

5．职责

5.1 项目组组建：技质部门主管。

5.2 项目组的批准和其小组组长之指派/任命：管理者代表。

5.3 项目组之工作计划制定及规定小组成员职责：项目组组长。

5.4 项目组之工作展开和实施及执行：项目组成员。

5.5 各阶段计划和执行工作之结果审查和评估：项目组。

5.6 各阶段计划和执行工作之结果核准：管理者代表。

5.7 各阶段计划和执行工作结果之对外（指顾客）联络窗口：供销部。

5.8 项目组之职责：

5.8.1 确定顾客要求和需求及期望；

5.8.2 确定小组成员每一部门代表方的角色和职责及工作；

5.8.3 确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法；

5.8.4 新产品设计/开发全过程之各阶段工作审查；

5.8.5 对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性；

5.8.6 产品开发过程中相关问题之澄清及解决；

5.8.7 确定产品成本、设计/开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件；

5.8.8 决定所设计/开发及交付（提交）的产品是否需要顾客或分承包方协助。

5.8.9 决定所设计/开发及交付（提交）的产品是否需要顾客或分承包方协助。

5.8.10 特殊特性的开发和最终确定；

5.8.11 潜在失效模式及后果分析的开发和评审，包括采取降低潜在风险的措施；

5.8.12 控制计划的开发和评审。

5.14 产品质量先期策划工作由管理者代表领导和指挥。

5.15 第一阶段工作（计划和确定项目）：

5.15.1 确认新产品过程开发任务的来源、新产品制造可行性分析和评估、新产品开发申请、确定新产品过程开发的任务、组建项目组、编制新产品过程APQP开发计划、产品设计输入评审、确认设计目标、产品安全、可靠性和质量目标、确定初始材料清单、初始过程流程图、产品和过程特殊特性的初始清单、制定产品保证计划等工作由技质部负责；

用于与产品安全有关的产品和制造过程管理；过程应包括但不限于（在适用情况下）：

a）组织对产品安全法律法规要求的识别；b）向顾客通知a）项中的要求；c）设计FMEA的特殊批准；

d）产品安全相关特性的识别；e）产品及制造时安全相关特性的识别和控制；f）控制计划和过程DMEA的特殊批准；g）反应计划；h）包括最高管理者在内的，明确的职责，升级过程和信息流的定义，以及顾客通知；i）组织或顾客为与产品安全有关的产品和相关制造过程中涉及的人员确定的培训；、j）产品和过程的更改在实施之前应获得批准，包括对过程和产品更改带给产品安全的潜在影响进行评价；k）整个供应链中关于产品安全的要求转移，包括顾客制定的货源；l）整个供应链中按制造批次（至少）的产品可追溯性；m）为新产品导入的经验教训。

5.15.2 成本核算、产品报价由财务部和供销部负责；

5.15.3 新产品合同评审由供销部主导，相关部门协助完成。

5.16 第二阶段工作（产品设计和开发）：如有设计职责本条款适用

5.16.1 制定FMEA并对其进行分析、可制造和装配设计、制定样件控制计划、编制样件试制计划、样品试制、产品设计验证及评审、产品设计确认及评审、产品设计更改及评审、确定工程图样（产品图纸）、工程规范（标准）、制定材料规范（标准）、图样和规范的更改、确认产品和过程特殊特性、产品设计输出评审、小组可行性承诺等工作由技质部和项目组负责；

5.16.2 新设备、工装和设施要求的设计、制造、验证工作由技质部负责；

5.16.3 量具和试验设备要求的设计、制造、验证工作由技质部负责。

5.17 第三阶段工作（过程设计和开发）：

5.17.1 过程设计输入评审、过程设计输出评审、过程设计验证及评审、过程设计确认及评审、过程设计更改及评审等工作由项目组负责；

5.17.2 制定或向顾客索取包装标准之工作由技质科和供销部负责；

5.17.3 产品/过程质量体系评审、制定过程流程图和车间平面布置图及特性矩阵图、制定PFMEA并对其进行分析、制定试生产控制计划、制定过程作业指导书和工艺卡、制定MSA分析计划、制定初始过程能力研究计划并对其进行研究和分析等工作由技质部门负责；

5.17.4 制定检验标准和检验规范（规程）工作由技质部负责；

5.17.5 制定包装规范工作由技质部和生产部负责；

5.17.6 试生产计划的工作安排由生产部负责。

5.18 第四阶段工作（产品和过程确定）：

5.18.1 试生产工作的实施和执行由生产部负责；

5.18.2 测量系统评价工作由技质部负责；

5.18.3 初始过程能力研究、执行PPAP工作由技质部及生产部负责；

5.18.4 制定生产控制计划、质量策划认定等工作由技质部负责；

5.18.5 产品质量检验和试验、确认等工作由技质部负责；

5.18.6 产品包装评价工作由生产部和技质部负责。

5.19 第五阶段工作（反馈、评定和纠正措施）：

5.19.1 不断减少产品和过程变差工作由生产部、技质部和相关单位负责；

5.19.2 促使顾客满意（包括顾客抱怨/投诉处理结果的回复）和与顾客进行沟通、协调、联络等工作由供销部或项目组负责；

5.19.3 100%如期交货工作由生产部和供销部负责。

6．工作流程和内容

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