深证一线蓝筹（智慧城市业务服务商志晟信息）

志晟信息成立于2004年，是一家专注于智慧城市领域的信息化项目方案设计、建设、运营的高新技术企业，公司目前已获得河北省“专精特新”中小企业、河北省民营企业服务业100强、河北省千家领军企业、国家中小企业公共服务示范平台企业等荣誉，同时公司拥有较为齐全的行业认证及行业资质。

2021年10月14日，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“志晟信息”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌网上路演在中国证券报·中证网举行。

路演嘉宾

河北志晟信息技术股份有限公司董事长、总经理穆志刚

河北志晟信息技术股份有限公司董事、副总经理林琦

河北志晟信息技术股份有限公司财务总监杨丹江

河北志晟信息技术股份有限公司董事会秘书成灵灵

中泰证券投行委北京投行总部董事总经理、保荐代表人马睿

中泰证券保荐代表人、注册会计师王秀娟

太平洋证券股份有限公司 投行总监、投行业务委员会副主任、投行五部负责人李革燊

河北志晟信息技术股份有限公司董事长兼总经理穆志刚先生致欢迎辞

中泰证券投行委北京投行总部董事总经理、保荐代表人马睿先生致辞

河北志晟信息技术股份有限公司董事会秘书成灵灵女士致答谢词

网上路演交流现场

公司概况

志晟信息的主营业务涵盖智慧城市领域的信息化项目方案设计、软件研发、系统集成、运营服务等方面，围绕“政务、产业、民生”核心领域，融合大数据、云计算、物联网、GIS、人工智能等技术，通过自主研发形成信息化行业产品，为用户提供智慧城市综合解决方案。

公司始终坚持“深耕互联网、物联网和数据智能技术，持续为政府、企业客户赋能提效”的研发理念，经过多年的研发实践，通过将软件、信息系统集成相关技术与大数据、云计算、物联网、GIS、人工智能等现代信息技术相结合，在智慧城市场景中不断应用创新，目前已经形成了一套符合自身业务特点、较为完善和先进的研发体系，拥有了经营所需的主要核心技术。

志晟信息还是2016年首批进入新三板创新层企业之一，2017年入选中国战略新兴产业综合指数，2019年1月公司正式入选新三板民营高技术服务指数。

本次志晟信息向不特定合格投资者公开发行股票募集的资金将投资于智慧城市行业应用研发、智慧城市运营体系化建设、智慧城市联合实验室和物联网行业应用研发项目。未来，志晟信息将继续秉承“共识、共创、共享、共担”的企业价值观，坚持以“用智慧创造幸福”为发展愿景，持续不断地积累智慧城市领域技术与经验，全方位地满足智慧城市从建设到运营的一体化需求，致力于成为应用型智慧城市领域的领跑者。

发行概况

证券简称：志晟信息

证券代码：832171

发行代码：889171

发行规模：初始发行股票数量为1453.0435万股（未考虑超额配售选择权）

发行价格：6.80元/股

发行日期：2021年10月15日

缴款时间：2021年10月15日

路演问答集锦

1、请问公司所属行业内主要竞争对手有哪些？公司竞争优势有哪些？

答：公司目前的业务属于系统集成和运营服务。系统集成领域的市场容量较大，行业参与者众多，除本公司外，典型的企业还包括恒锋信息（300605.SZ）、南威软件（603636.SH）、科创信息（300730.SZ）、山大地纬（688579.SH）、江苏网进科技等。公司的竞争优势主要有：丰富的项目实施经验；全面的技术和创新能力，注重客户服务，搭建起了标准化、全方位的客户服务体系；专业知识匹配、管理经验丰富的高素质人才梯队；丰富、齐全的资质优势等。

2、请问公司经营业绩存在季节性波动的原因？

答：公司下游客户主要来源于政府机构、企事业单位等。受政府财政预算和结算周期的影响，项目审批、招投标的安排通常在上半年，项目交付以及系统测试则更多集中在下半年，并通常在第四季度进行验收，因此导致公司营业收入呈季节性波动。公司提醒投资者在投资决策过程中关注公司经营业绩的季节性波动。

3、请问公司相关技术的来源情况？报告期内研发费用占营业收入比例是怎样的？

答：公司在大数据、云计算、物联网、GIS、人工智能等行业通用的成熟底层技术的基础上，基于行业特点、客户需求、适用场景和技术创新等因素，进行针对性研发，逐渐形成了自身的核心技术，并取得了相关专利和软件著作权。

公司一贯重视研发投入，持续引进研发人才，优化研发人员激励机制，不断开展各类研发项目，提高公司核心竞争能力。2018年至2021年6月，公司研发费用占营业收入比例分别为11.84%、9.40%、8.18%、12.24%。

4、请问公司目前在研项目主要有哪些？

答：公司目前在研项目主要有养老生态化平台研发项目、智慧城市综合平台V3.0研发项目、基于物联网智能运管平台V2.0研发项目、智慧城市政务支撑与共享服务平台V2.0研发项目等项目。

5、请问公司所在行业有哪些政策和技术等方面的机遇？

答：国家及地方政府出台了大量政策支持助力智慧城市建设，如《国家新型城镇化规划（2014-2020）》《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》等，今年两会审议通过的国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要也特别提出了“加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革”；技术发展也为智慧城市建设带来新的机遇，大数据、云计算、物联网、GIS、人工智能新技术的兴起为一些以前难以解决的城市管理问题提供可落地实施解决方案，激发了智慧城市新的建设需求。此外，我国城市化在持续推进中，城市治理现代化的需求进一步促进智慧城市的建设；智慧城市建设范畴下沉，县域城市潜力巨大。

综上，城市智慧化是城市发展的趋势，未来随着相关技术的迭代升级、应用场景的不断扩展、智慧城市数量的不断增加，智慧城市市场规模将长期处于增长阶段，市场容量广阔。

编辑：郑雅烁

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